問題已解決
老師 匯算清繳后需要補稅 那么涉及到財務(wù)報表的修改 在電子稅務(wù)局里面需要操作下更正申報前面所填寫的財務(wù)報表嗎
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好,最好還是需要修改一下
2024 03/22 10:25
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2024 03/22 11:13
但是,現(xiàn)在修改不了報表
那么,補稅我要反結(jié)賬到2023-12
直接做賬是
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/22 11:14
對,你要反結(jié)賬的話就是這么做
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2024 03/22 11:16
23年4季度的財務(wù)報表已經(jīng)上報了
那么匯算時填寫的財務(wù)報表就會不一致
會有什么風(fēng)險
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/22 11:17
是在這個沒有什么風(fēng)險呢
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2024 03/22 11:32
老師 有沒有什么方法算出準(zhǔn)確的應(yīng)補繳的企業(yè)說的稅
是不是在匯算清繳前出財務(wù)報表
目前,這塊的流程我有些混
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/22 11:32
我的經(jīng)驗就是你得看看哪些科目需要調(diào)整,調(diào)整完以后算出來一個利潤總額來計算個稅
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2024 03/22 11:37
老師 目前匯算出來需要補企稅75元
那么我現(xiàn)在流程是下列方式嗎
1.反結(jié)賬2023年報表
2.做賬
3.正常結(jié)轉(zhuǎn)
不需要管申報電子稅局上面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)了 對嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/22 11:37
對,沒錯兒,因為這個差額不大,直接這么做就行了
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