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老師，補繳了前期少計提的社保，怎么做賬？
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你好
補繳了前期少計提的社保，計提的時候
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?
2024 03/22 15:38
84784989 
2024 03/22 16:01
社保貸方有余額是怎么回事？
鄒老師 
2024 03/22 16:04
你好，需要去檢查，可能是多計提了?
84784989
2024 03/22 16:50
老師，收到多計提的這筆錢，那銀行存款增加，計提的在貸方，我怎么做賬？
鄒老師
2024 03/22 16:51
請看你前后描述，到底是多計提了，還是少計提了呢？?
84784989
2024 03/22 17:08
老師，我說的是兩個問題，前面那個是社保少計提，繳納的時候比計提的金額多。后面這個是貸方有余額少計提了，但是那個員工已經(jīng)離職就給之前繳納的公司部分和個人部分金額補回來了，我現(xiàn)在需要給少計提的補上，然后銀行存款來沖這部分少計提的
84784989
2024 03/22 17:08
先計提少了的到其他應(yīng)收款里面，然后銀行存款來沖這個其他應(yīng)收款是吧
鄒老師
2024 03/22 18:10
你好
1，少計提了，就補計提
2，多計提了就沖銷多計提的，然后收回就沖減其他應(yīng)收款?
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