問(wèn)題已解決
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進(jìn)項(xiàng)了,等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒(méi)有調(diào)增這部分費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)怎么做分錄,嚴(yán)格來(lái)講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。 金額小的話,就別做去年調(diào)增了。
2024 03/22 17:12
84785027
2024 03/22 17:13
但是,金額有點(diǎn)大,2萬(wàn)多可以嗎?直接沖減今年的成本?
張樂(lè)老師
2024 03/22 17:18
2萬(wàn)多大不大,看公司業(yè)務(wù)規(guī)模的比重吧,比例小就是小。
84785027
2024 03/22 17:22
這個(gè)怎么評(píng)估啊老師,您給個(gè)參考意見(jiàn),我已經(jīng)更正申報(bào)一次了,不想再更正申報(bào)了,就直接沖減3月份的成本可以吧
張樂(lè)老師
2024 03/22 17:41
比如公司成本一共有1億元,那2萬(wàn)就比較小。
84785027
2024 03/22 17:43
那成本200多萬(wàn)呢老師??梢詥?/div>
張樂(lè)老師
2024 03/22 17:44
個(gè)人感覺(jué)是可以的,占比1%很低了。
84785027
2024 03/22 17:47
謝謝您了,碼我就直接沖減成本,其他老師都要求我調(diào)增這部分,我不想調(diào)了,這個(gè)發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呢老師,我直接寫(xiě)借:進(jìn)項(xiàng) 貸:未分配利潤(rùn)科目嗎,
84785027
2024 03/22 17:47
摘要怎么寫(xiě)呢
張樂(lè)老師
2024 03/22 17:58
可以就寫(xiě):收到專(zhuān)用發(fā)票。
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- @郭老師 之前會(huì)計(jì)正常的抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,但是沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這月的分錄怎么做呢? 240
- 現(xiàn)在有的是拿報(bào)銷(xiāo)單入賬,沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)所得稅納稅調(diào)增的話,需要做憑證把那調(diào)增的部分反映出來(lái)嗎 775
- 之前是借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方全票沖紅了,現(xiàn)在怎么做分錄 267
- 老師暫估的成本一直發(fā)票沒(méi)有到,我現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增,放在納稅調(diào)增的哪一項(xiàng)合適,其他嗎 485
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