問(wèn)題已解決

你好老師，因?yàn)橹白鲑~稅金方式不對(duì)，發(fā)票沒收到，實(shí)際抵扣了，但是沒做賬。現(xiàn)在增值稅余額對(duì)不上，賬上應(yīng)該為0，但是現(xiàn)在不平。牽涉異地稅，這怎么處理呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/23 15:09
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那是否跨年了呢？
2024 03/23 15:10
84784983
2024 03/23 15:11
是，今年的沒問(wèn)題，出問(wèn)題在23年一年
小小霞老師
2024 03/23 15:24
那就是跨年了，你需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理的呢
84784983
2024 03/23 15:25
一筆筆的找出來(lái)，然后調(diào)正確么
小小霞老師
2024 03/23 15:27
是的呢，你可以根據(jù)你發(fā)票沒收到，實(shí)際抵扣了，這個(gè)范圍去找，這樣你會(huì)縮小范圍
84784983
2024 03/23 15:32
老師，我找了找看著22年也不對(duì)
84784983
2024 03/23 15:32
這樣太多了……
84784983
2024 03/23 15:33
有什么辦法，平賬么
84784983
2024 03/23 15:34
該季報(bào)了，馬上月底了，還得做賬
小小霞老師
2024 03/23 15:44
你這樣說(shuō)的，那這個(gè)金額比較大的呢，你需要找出來(lái)
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