00:10:00
問題已解決
有一個公司前期投入10000元，當時入了成本，借，成本10000/貸其他應(yīng)付款10000 現(xiàn)在要把這個錢取出來還給他后進行分紅，按理理說，當時這個錢不能入成本的，現(xiàn)在取出來了，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們是收到錢，怎么沒有借：銀行存款 呀，還有一個分錄是怎么寫的呢
2024 03/23 20:47
84784978 
2024 03/23 21:05
借現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付，然后再借成本貸現(xiàn)金。
84784978
2024 03/23 21:06
主要是現(xiàn)在要還這個錢，告訴我這個錢不能入成本的，現(xiàn)在怎么處理
廖君老師 
2024 03/23 21:07
您好，好的，借：其他應(yīng)付（正）? 借：成本（負）
這個成本是損益還是存貨科目呢，
84784978
2024 03/23 21:10
損益科目主營業(yè)務(wù)成本
84784978
2024 03/23 21:11
退的現(xiàn)金怎么處理
廖君老師
2024 03/23 21:13
您好，那需要更正申報23年申報表了，我們的利潤變高了，所得稅匯繳和年報還沒有申報的話，用更正后的數(shù)據(jù)來申報。
2.退的現(xiàn)金怎么處理，是不是我們收到現(xiàn)金
借：其他應(yīng)付款10000???貸：?現(xiàn)金?
84784978
2024 03/23 21:21
抱歉唉，是這樣的，公司是酒吧，接手的時候里面就有其中一個股東做了一些場地的硬化和酒水采購，前期沒說，月底的時候就直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款? 影響了前期的成本，
現(xiàn)在要分紅，要先把之前投的酒水拿回來再分紅，之前已經(jīng)影響了成本，要恢復(fù)后統(tǒng)一分紅，
84784978
2024 03/23 21:21
用現(xiàn)金支付的前期酒水怎么處理
廖君老師
2024 03/23 21:24
哦哦，上面分錄沒有錯呀，成本發(fā)生了，我們利潤是少了呀，分紅是分未分配利潤，拿回去
借：其他應(yīng)付款10000???貸：?現(xiàn)金?
您的分錄是對的
84784978
2024 03/23 21:33
股東要沒發(fā)生這個成本，相當于要把之前進的成本刪除出去，又要取這個錢出來
廖君老師
2024 03/23 21:37
您好，入成本才對呀，沒有這些成本，利潤高了，要多交所得稅
84784978
2024 03/23 21:40
他們不管呀，要分錢，入成本了就少分了
廖君老師
2024 03/23 21:46
您好，他們知道分紅要交個稅20%么，公司賬上有沒有銀行存款余額呀，有沒有資金分呀
閱讀 302
描述你的問題，直接向老師提問
401
意見反饋
