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問題已解決
老師，我想知道作為小規(guī)模納稅人，開了一家酒店，根據(jù)今年的最新政策，我的酒店住宿是我的主營業(yè)務(wù)，和美團(tuán)攜程都有合作，也就是咱們住酒店都會在這兩個app上下訂單，假設(shè)房費是100元，得給美團(tuán)app20元的傭金，實際到我賬上只有80元，我報稅的時候是按80報還是100元報稅呢？
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你好，按照100來包含手續(xù)費的。
2024 03/25 09:11
84784978 
2024 03/25 09:26
可是有老師說可以按照80元，我有點懵了
郭老師 
2024 03/25 09:30
你好，按照100手續(xù)費包含收入里面
84784978
2024 03/25 09:34
您提到的房費是您的原始收入，而報稅時以房費扣除傭金后的實際收入為基礎(chǔ)，是因為稅收法規(guī)要求按照實際所得進(jìn)行計稅。傭金是您在獲取房費過程中產(chǎn)生的必要支出，因此需要從原始收入中扣除，以確定真實的應(yīng)納稅額。
84784978
2024 03/25 09:35
這個老師是這么說的
郭老師
2024 03/25 09:36
好，這個20是不是你單位銷售出去的？只不過是人家扣除了你的平臺使用費。
郭老師
2024 03/25 09:36
是這么理解吧，是這個意思吧，是這么做的吧。
84784978
2024 03/25 09:37
我酒店之前的會計都是按照實際收到的錢報的稅，我不知道會不會對酒店有影響，根據(jù)這兩年的政策我需不需要去稅務(wù)局補(bǔ)交呢？
郭老師
2024 03/25 09:38
你好不對，少交了稅
84784978
2024 03/25 09:44
可是月銷售10萬元一下的免稅
郭老師
2024 03/25 09:45
你好，對的是的，但是你收的這個錢里面是含增值稅
又不是說額外收取他的。如果你單位正常交稅了的話，額外收取他一個點。
84784978
2024 03/25 09:45
這幾年的我酒店應(yīng)該是沒有少交稅才對吧
郭老師
2024 03/25 09:45
你好，增值稅沒有繳納，季度30萬可以免。
84784978
2024 03/25 09:46
額外收入一個點什么意思？
郭老師
2024 03/25 09:47
好，額外收取稅點的意思，你交了多少稅讓對方承擔(dān)的意思。
84784978
2024 03/25 09:50
對方指的是誰？是美團(tuán)這個app嗎
郭老師
2024 03/25 09:53
你好，你的客戶不是美團(tuán)。
84784978
2024 03/25 10:00
老師，你的思路我不是很清楚，可以完整的表達(dá)一下您的意思嗎？
郭老師
2024 03/25 10:04
你好，季度30萬普通發(fā)票增值稅1%。就是你之前少交了稅款，需要去補(bǔ)上。
郭老師
2024 03/25 10:04
我這個在30萬以內(nèi)就不影響了，不需要交稅。
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