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老師，您好，我想問一下我去年的時候少計提和發(fā)放工資了，我在匯算清繳時候怎么操作呢？需不需要做會計分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，少做了計體工資的嗎？
2024 03/25 15:31
84785024 
2024 03/25 15:32
是的，工資和社保都少了一個月的
郭老師 
2024 03/25 15:33
借，利潤分配，未分配利潤。
貸，應付職工薪酬。工資，
應付職工薪酬。社保，
需要納稅調減。
84785024
2024 03/25 15:34
我匯算清繳應該在哪個表調減呢，是A101050嗎
郭老師
2024 03/25 15:35
你好，職工薪酬明細表稅收金額里面加上這個就行。
84785024
2024 03/25 15:37
那就是賬載金額、實際金額、和稅收金額都加上這個數是吧
郭老師
2024 03/25 15:37
不是的，稅收金額實際金額包含著這個，其他的不包含。
84785024
2024 03/25 15:41
老師，比如我去年沒算這個月的工資是賬載金額、稅收金額、實際金額都是10000，沒補提的這個月的工資是2000，那我應該怎么填
郭老師
2024 03/25 15:42
帳載金額1萬實際金額稅收金額12000。
84785024
2024 03/25 15:47
那就是相當于調減了是吧，老師
郭老師
2024 03/25 15:50
對的對的是的對的是的對的
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