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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表的凈利潤是不是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相等？
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你好，這兩個(gè)數(shù)字是不一定相等的
2024 03/25 16:58
東老師 
2024 03/25 16:58
因?yàn)槲捶峙淅麧櫴莾衾麧櫟睦塾?jì)數(shù)字
84784977 
2024 03/25 17:00
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減了年初數(shù)應(yīng)該和利潤表相等了吧？
東老師
2024 03/25 17:01
對正常來說這種情況是一致的
84784977
2024 03/25 17:02
我的不一致可能是哪里出錯(cuò)嗎？
東老師
2024 03/25 17:02
這個(gè)中間你看看是不是調(diào)整過未分配利潤的金額
84784977
2024 03/25 17:47
老師，是2季度出了這張憑證導(dǎo)致的相差這么多，這樣做對嗎
東老師
2024 03/25 17:48
對，因?yàn)槟氵@么做的，所以會有差額的。
84784977
2024 03/25 17:49
應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用，我用科目“以前年度虧損調(diào)整”，這樣對嗎？
84784977
2024 03/25 17:49
以前年度損益調(diào)整
東老師
2024 03/25 17:49
對，用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目
84784977
2024 03/25 17:50
那現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的金額不一致可以嗎？
東老師
2024 03/25 17:50
不一致也沒問題，沒什么影響
84784977
2024 03/25 17:52
在報(bào)匯算清繳時(shí)需要特別填寫這個(gè)情況嗎？
東老師
2024 03/25 17:53
不需要，匯算清繳的時(shí)候也不會體現(xiàn)了
84784977
2024 03/25 17:54
好的，謝謝老師了
東老師
2024 03/25 17:55
沒事，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝
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