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我們去年社保個人部分也是單位承擔的，舉個養(yǎng)老的例子，交的時候借：管理費用10000 貸：銀行存款10000，今年說要把去年單位替?zhèn)€人承擔的部分剝離出來，正確的數(shù)字應該 借：管理費用9000 其他應收款1000 貸：銀行存款 10000，今年要調整去年的憑證該怎么做，可以作為：借：其他應收款1000 貸：以前年度損益調整1000嗎？
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你們是小企業(yè)會計準則還是會計準則
2024 03/25 17:19
84785003 
2024 03/25 17:25
小企業(yè)，但是我們有這個以前年度損益調整科目，一直要求跨年通過這個科目核算
王曉曉老師 
2024 03/25 17:27
好吧，那就做，可以作為：借：其他應收款1000
貸：以前年度損益調整1000
84785003
2024 03/25 17:31
老是，如果不通過以前年度折舊，直接按照正常小企業(yè)的話怎么調
王曉曉老師
2024 03/25 17:32
借：管理費用-1000
其他應收款1000
84785003
2024 03/25 17:34
好的，明白了，這種調整一般摘要咋寫，后面附件需要些啥
王曉曉老師
2024 03/25 17:39
你做個表格調整明細，然后摘要寫調整會計科目就可以了
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