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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好老師，我想問問，我們公司在之前購(gòu)入一批商品，當(dāng)時(shí)做分錄是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付 但是現(xiàn)在對(duì)方開不了發(fā)票給我，那我做把應(yīng)付的這筆金額做平？
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你好，單位有把這個(gè)款項(xiàng)給支付了嗎?
2024 03/26 16:31
84785042 
2024 03/26 16:34
公司已經(jīng)支付了
鄒老師 
2024 03/26 16:35
你好，公司已經(jīng)支付了，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
這樣應(yīng)付賬款余額就結(jié)平了?
84785042
2024 03/26 16:35
當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是借應(yīng)付，貸現(xiàn)金
鄒老師
2024 03/26 16:35
你好，那支付了，應(yīng)付賬款 就結(jié)平了啊?
84785042
2024 03/26 16:38
當(dāng)時(shí)付款就直接做了一筆分錄就是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，商品沒入庫(kù)的
84785042
2024 03/26 16:39
正常對(duì)方開回發(fā)票的話我們?cè)僮鼋鑾?kù)存，貸應(yīng)付，但是對(duì)方現(xiàn)在開不了，沒發(fā)票做賬可以嗎
鄒老師
2024 03/26 16:39
請(qǐng)看你前后描述，相互矛盾，我該相信你說(shuō)的是哪一個(gè)呢?
FAILED
FAILED
84785042
2024 03/26 16:40
第二個(gè)圖才對(duì)，第一個(gè)圖是我看錯(cuò)了提問的
鄒老師
2024 03/26 16:41
你好，那就再補(bǔ)做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄就是了
借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款?
84785042
2024 03/26 16:41
好的，謝謝
鄒老師
2024 03/26 16:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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