問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)各位老師，本企業(yè)為一般納稅人，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。24年3月份發(fā)現(xiàn)23年5月份紅沖了一張23年2月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票，此發(fā)票未在5月份做賬，也沒(méi)申報(bào)增值稅，這種情況在24年3月份怎么處理賬務(wù)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/27 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 03/27 10:35
84784962
2024 03/27 11:49
你好！老師。不用記入以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2024 03/27 11:52
你好，對(duì)的是的，不需要的。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目。
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