問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下12月的專票12月抵扣咯，1月再入成本嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/27 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這樣。
2024 03/27 10:34
84784953
2024 03/27 10:42
那12月分錄怎么做啊 1月的又怎么做
宋生老師
2024 03/27 10:43
你好，比如借，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。 然后1月份的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
84784953
2024 03/27 10:46
是服務(wù)發(fā)票專票
宋生老師
2024 03/27 10:55
你好，你如果是費(fèi)用的話就不能入成本了。
84784953
2024 03/27 10:59
那怎么做分錄
宋生老師
2024 03/27 11:00
你好，借預(yù)付賬款等。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款。 然后1月份的時(shí)候借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
84784953
2024 03/27 11:11
好的，感謝老師
宋生老師
2024 03/27 11:11
你好，不用客氣的了。
84784953
2024 03/27 11:16
錢還沒(méi)付老師
宋生老師
2024 03/27 11:19
你好！那你貸方計(jì)入應(yīng)付
84784953
2024 03/27 11:20
借方借預(yù)付是對(duì)的嗎，只記金額不記稅是吧
宋生老師
2024 03/27 11:25
你好是的。就是這樣。借方預(yù)付賬款。
84784953
2024 03/27 11:27
好的謝謝老師
宋生老師
2024 03/27 11:28
你好，不用客氣的了。
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