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問題已解決
老師，麻煩看下這兩張表
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您好，2期凈利潤沒有銜接上，查凈利潤明細賬，看哪里調(diào)整了
2024 03/27 14:29
84785019 
2024 03/27 14:30
老師，具體是查哪個科目
84785019
2024 03/27 14:31
剛剛咨詢過的
84785019
2024 03/27 14:35
老師可以把報表刪除嗎？
廖君老師 
2024 03/27 14:39
朋友，好的，我一會聯(lián)系管理老師哈，查本年利潤這個科目
84785019
2024 03/27 14:43
還是不知道怎么處理
廖君老師
2024 03/27 14:47
您好，您導(dǎo)出2年本年利潤這個科目 明細表給我看一下行嗎
廖君老師
2024 03/27 14:51
您好，不好意思，利潤 表的本年和上年數(shù)據(jù)的凈利潤沒有關(guān)聯(lián)的，我搞混了
84785019
2024 03/27 14:52
老師，麻煩看下
廖君老師
2024 03/27 14:54
您好，我已經(jīng)聯(lián)系老師刪除了哈
84785019
2024 03/27 14:55
好的老師，那要查哪個呢
廖君老師
2024 03/27 14:59
您好，我看了利潤表，我們的管理費用和營業(yè)成本都是變動了，本年利潤因為每月只結(jié)轉(zhuǎn)一次，也看不出是哪個月調(diào)整了的。
84785019
2024 03/27 15:04
那沒辦法查嗎？
84785019
2024 03/27 15:07
其它月份都對的上，只有12月的對不上
84785019
2024 03/27 15:08
應(yīng)該是12月的調(diào)整的
廖君老師
2024 03/27 15:11
您好，管理費用和營業(yè)成本都是變動，以前年度損益調(diào)整這個科目有沒有這么大金額，差了1000多萬
84785019
2024 03/27 15:13
我這邊查到了是12月份調(diào)整了成本，剛好調(diào)低成本的金額是這個一百多萬差額，但是金蝶系統(tǒng)不會根據(jù)調(diào)整后的金額同步嗎
廖君老師
2024 03/27 15:15
您好，同事用的科目不是主營業(yè)務(wù)成本，用了?以前年度損益調(diào)整了
84785019
2024 03/27 15:15
2022年的12月份的成本做了調(diào)整，凈利潤增加了，那為什么做2023年的賬是同步?jīng)]有調(diào)整前的成本的金額
廖君老師
2024 03/27 15:17
您好，23年的利潤表只統(tǒng)計主營業(yè)務(wù)成本，但我們這個調(diào)整分錄不是用主營業(yè)務(wù)成本這個科目
84785019
2024 03/27 15:18
沒有用以前年度損益
廖君老師
2024 03/27 15:19
您好，那這個利潤表是人工做的還是金蝶自動生成的
84785019
2024 03/27 15:21
調(diào)整分錄是直接在主營業(yè)務(wù)成本科目改的
廖君老師
2024 03/27 15:22
您好，那我們的利潤表肯定是手工做的
84785019
2024 03/27 15:23
那數(shù)據(jù)不同步有影響嗎
廖君老師
2024 03/27 15:24
您好，我們23年有沒有更正申報所得稅匯繳申報表呀
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