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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人做賬時(shí)，比如進(jìn)貨A產(chǎn)品，進(jìn)項(xiàng)稅額a，銷售B產(chǎn)品，銷項(xiàng)稅額b ,到時(shí)候交增值稅的時(shí)候是否是 銷項(xiàng)稅額b-進(jìn)項(xiàng)稅額a，這個(gè)分不分同一個(gè)產(chǎn)品或者不同產(chǎn)品的抵扣，
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是這樣計(jì)算的，不是同一個(gè)產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)來(lái)抵扣。納稅主體是單位，是一個(gè)整體來(lái)計(jì)算。
2024 03/27 15:39
84785006 
2024 03/27 15:40
那如果進(jìn)項(xiàng)有多余的沒(méi)抵扣完，可以流轉(zhuǎn)到下月對(duì)嗎，流轉(zhuǎn)到多長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)抵扣完就是滯留票
玲老師 
2024 03/27 15:41
你好，留抵的稅款以后可以抵扣，沒(méi)有時(shí)間限制。
84785006
2024 03/27 15:42
老師，目前我做的是小規(guī)模的賬，沒(méi)做過(guò)一般納稅人的，他們做賬的區(qū)別就是進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題對(duì)嗎？還要注意什么問(wèn)題？
玲老師
2024 03/27 15:44
就是你想抵扣的就勾選然后填寫(xiě)報(bào)表抵扣就可以了。
要是不想抵扣的，你可以暫時(shí)不勾選等用的時(shí)候再勾選抵扣。
84785006
2024 03/28 09:58
那暫時(shí)不想抵扣的 在稅務(wù)系統(tǒng)勾選時(shí)候，就成為留抵票對(duì)吧
玲老師
2024 03/28 10:01
或者是不勾選或者是勾選留底兩種都可以。
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