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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外貿(mào)企業(yè)23年報(bào)關(guān)出口，發(fā)票1月份才開，如果按出口日期確認(rèn)收入，那要在23年12月申報(bào)增值稅無票收入，那我24年實(shí)際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報(bào)？可以跨年紅沖收入增值稅申報(bào)嗎
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您好！增值稅申報(bào)1月份無票收入那里填寫負(fù)數(shù)，開票那里填寫正數(shù)，一正一負(fù)，不影響1月份的增值稅的
2024 03/27 16:58
84784990 
2024 03/27 17:00
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)收入是23年那筆收入是吧，意思就是可以在增值稅申報(bào)表上跨年紅沖是吧
丁小丁老師 
2024 03/27 17:06
您好！是的，這個(gè)也不叫沖紅，這個(gè)叫補(bǔ)開發(fā)票
84784990
2024 03/27 17:07
老師，之前1月開票因?yàn)閰R率算錯(cuò)了，所以后面紅沖從新開票了，所以23年12月的無票收入為210606.9元，但是從新開票金額為210432.29元，相差了174.61元，那后期增值稅申報(bào)表上無票收入豈不是有個(gè)負(fù)數(shù)待在哪兒？
丁小丁老師
2024 03/27 17:10
您好！無票收入還是填寫負(fù)的210606.9，如果當(dāng)期沒有新增其他無票收入，那當(dāng)期就是這個(gè)負(fù)數(shù)
84784990
2024 03/27 17:27
老師，我可以把3月份紅沖的發(fā)票放到1月份去入賬不，因?yàn)槲也贿@樣做的話，我3月份的收入金額就會(huì)是負(fù)數(shù)
丁小丁老師
2024 03/27 17:38
你好！不行，你三月份沖紅的就在三月做負(fù)數(shù)就可以了
84784990
2024 03/27 17:39
那報(bào)表收入為負(fù)數(shù)，這樣體現(xiàn)出來，會(huì)不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)說亂做賬啊，哈哈哈哈
丁小丁老師
2024 03/27 20:46
您好！這個(gè)你要解釋的，老板不懂財(cái)務(wù)的啦
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