問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)上年的商品損耗未結(jié)賬，怎么辦？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/28 11:02
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！現(xiàn)在還沒(méi)做完匯算清繳，實(shí)務(wù)中可以直接調(diào)整去年的憑證
2024 03/28 11:02
84785041
2024 03/28 11:03
可是憑證已經(jīng)裝訂了
丁小丁老師
2024 03/28 11:56
您好！如果不拆，那就在今年做差錯(cuò)更正，涉及損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目代替，但是不建議用這個(gè)科目
84785041
2024 03/28 15:56
好的。老師、請(qǐng)問(wèn)商品自然損耗、企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎？進(jìn)項(xiàng)稅不需要移出吧？
丁小丁老師
2024 03/28 15:57
您好！不需要，這個(gè)不屬于非正常損失，進(jìn)項(xiàng)也不用轉(zhuǎn)出
84785041
2024 03/28 15:59
好的，謝謝老師！
丁小丁老師
2024 03/28 16:01
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