問(wèn)題已解決

2023年已經(jīng)結(jié)賬，但是有人員舉報(bào)個(gè)稅，年報(bào)匯算，實(shí)際工資減少5萬(wàn)，24年怎么做分錄呢？怎么調(diào)整

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/28 13:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
2024 03/28 13:51
84784985
2024 03/28 13:54
？24年調(diào)整不用以前年度損益嘛？
宋生老師
2024 03/28 13:55
你好，調(diào)增的時(shí)候涉及損益類(lèi)的科目要用到這個(gè)。
84784985
2024 03/28 14:08
我的工資是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，
84784985
2024 03/28 14:08
那我24年要怎么調(diào)整？怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2024 03/28 14:09
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款 金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784985
2024 03/28 14:15
所有金額都是負(fù)數(shù)嘛？
84784985
2024 03/28 14:15
那我的本年利潤(rùn)哪里會(huì)準(zhǔn)確嘛？
宋生老師
2024 03/28 14:16
你好，是的，金額都是寫(xiě)負(fù)數(shù)。你去年不是做多了嗎？今年沖減一次，最終利潤(rùn)才是正確的
84784985
2024 03/28 14:28
只是調(diào)整工資嘛，就只寫(xiě)這一筆工資分錄，就沒(méi)有了嘛？
宋生老師
2024 03/28 14:35
你好借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整。
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