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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
您好老師，前一個(gè)會計(jì)公司給到我上一年的科目余額表，我要錄到我的記賬軟件中，請問圖中的這幾個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該錄到哪個(gè)位置呢？難道4910.53這個(gè)數(shù)據(jù)我要重新開一個(gè)科目嗎？
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您好
前任只給了您科目余額表 看不到前面的賬務(wù)處理嗎？
要看前任這個(gè)222101科目是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 然后才好歸類?
2024 03/29 09:38
84785037 
2024 03/29 09:54
我看不前面的賬務(wù)，前任會計(jì)根本聯(lián)系不上，給了我這個(gè)表就人間蒸發(fā)了
bamboo老師 
2024 03/29 09:55
電子稅務(wù)局可以進(jìn)去看看嗎 有沒有這個(gè)數(shù)據(jù)?
84785037
2024 03/29 09:56
然后我看他這個(gè)總賬科目，這個(gè)數(shù)額2022年就有了
bamboo老師
2024 03/29 10:00
一直就是這個(gè)數(shù)據(jù) 沒有變動嗎
84785037
2024 03/29 10:02
電子稅務(wù)局我能進(jìn)去，要在什么地方找這個(gè)數(shù)據(jù)呢？另外他給我的表格中城建稅，個(gè)人所得稅，教育附加費(fèi)都在借方，正常是應(yīng)該在貸方的吧？這種情況是不是之前就一直沒有計(jì)提呢？
bamboo老師
2024 03/29 10:03
看下主表進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這些欄次有沒有這個(gè)金額
表格中城建稅，個(gè)人所得稅，教育附加費(fèi)都在借方，正常是應(yīng)該在貸方??
如果余額在借方 是繳納了沒有計(jì)提 要補(bǔ)計(jì)提
84785037
2024 03/29 10:03
是的老師，給我的整個(gè)2023年的就一直沒有變動，是從2022年就過來的
bamboo老師
2024 03/29 10:03
那您查下申報(bào)表 不行期初錄入后 您后期做分錄調(diào)整掉
84785037
2024 03/29 10:06
十分感謝老師，另外如果補(bǔ)計(jì)提的話是不是就補(bǔ)一筆說明補(bǔ)從幾月到幾月的計(jì)提就可以呢？
bamboo老師
2024 03/29 10:07
是的 摘要里面說明就好了
84785037
2024 03/29 10:10
老師，我們老板之前經(jīng)常會從對公賬戶轉(zhuǎn)賬到他個(gè)人賬戶，現(xiàn)在都成了其他應(yīng)收款。那么我之后比如公司發(fā)工資的時(shí)候我是不是可以做成
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款--老板
呢？
bamboo老師
2024 03/29 10:11
是老板代發(fā)工資的嗎？如果是 可以的
84785037
2024 03/29 10:11
是代發(fā)工資的，謝謝老師！?。?！
bamboo老師
2024 03/29 10:13
代發(fā)工資的可以這樣處理的? 還要申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅的哈
84785037
2024 03/29 10:50
不好意思老師，我查2022年的申報(bào)記錄所有的應(yīng)交稅費(fèi)都是0，2021年和2020年這個(gè)也很難看出來4910.53這個(gè)金額的來源吧？那這個(gè)四千多我是不是還要更往前的追溯呀，代記賬換了好幾個(gè)，就很難溯源了吧？
bamboo老師
2024 03/29 10:52
實(shí)在找不到 就后期做分了調(diào)整掉吧
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：利潤分配-未分配利潤
84785037
2024 03/29 10:56
但是目前我不知道錄系統(tǒng)應(yīng)該錄到那個(gè)位置，他已經(jīng)有了個(gè)銷項(xiàng)稅了，按理說銷項(xiàng)稅就是應(yīng)該包含在應(yīng)交稅費(fèi)里面的，而且這個(gè)四千多的還是貸方，我就不知道應(yīng)該填寫在哪個(gè)里面。
bamboo老師
2024 03/29 11:13
那您用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)科目代替一下 不要新增科目?
這個(gè)科目也是貸方余額的
到時(shí)候做分錄調(diào)整掉
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