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老師，請問我公司有公司自產(chǎn)產(chǎn)品對外贈(zèng)送，產(chǎn)生的視同銷售收入已在發(fā)生時(shí)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入中，請問在企業(yè)所得稅中還需要單獨(dú)填寫視同銷售收入表，單獨(dú)做納稅調(diào)增嗎？
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你好，不需要！視同銷售說的是比如自產(chǎn)自用，
分錄：
借：在建工程等
貸：庫存商品
銷項(xiàng)稅
這種情況，需要所得稅視同銷售，調(diào)增收入
2024 03/29 14:03
84784998 
2024 03/29 14:26
在同表上的利息支出是總的利息支出還是只填費(fèi)用化的利息支出？
84784998
2024 03/29 14:28
利息支出的填寫
張曉慶老師 
2024 03/29 14:32
你好！利息支出”。實(shí)際上，第18行“（六）利息支出”是填報(bào)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出，企業(yè)從銀行貸款支付的利息不需要填報(bào)納稅調(diào)整。資本化，費(fèi)用化都填
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