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同學您好，A公司與B公司因業(yè)務原因需紅沖已抵扣發(fā)票時，確實可以通過開具紅字發(fā)票來進行處理。具體操作步驟如下：首先，A公司應與B公司取得聯系，確認紅沖原因并征得同意。隨后，A公司準備相關證明材料，并向稅務部門提交紅沖申請。稅務部門審核通過后，A公司可開具紅字發(fā)票，并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后，需及時進行相應的賬務處理。具體來說，B公司應借記“原材料”（紅字）和“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”（紅字），同時貸記“應付賬款”（紅字）。