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問(wèn)題已解決
老師，2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加油費(fèi)科目多計(jì)入了5萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的0.65萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在調(diào)整出來(lái)了，重新更正申報(bào)了，憑證怎么做？我做的對(duì)不對(duì) 借：以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
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借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)
2024 03/30 11:41
84784949 
2024 03/30 11:44
借：應(yīng)付賬款 5
貸： 以前年度損益調(diào)整 5
借：應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
對(duì)嗎老師
郭老師 
2024 03/30 11:46
不對(duì)
借：應(yīng)付賬款 5.65
貸： 以前年度損益調(diào)整 5
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
84784949
2024 03/30 11:50
老師.轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局直接讓交了.為什么不轉(zhuǎn)入未交增值稅？
郭老師
2024 03/30 11:52
月末結(jié)轉(zhuǎn)不就行了，因?yàn)檫@個(gè)是發(fā)生額，你發(fā)生額直接又未交增值稅嗎
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