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問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn) 某增值稅一般納稅人2022年12月轉(zhuǎn)讓其位于外省某市的兩棟寫(xiě)字樓A和 B。寫(xiě)字樓A是在2016年3月抵債取得，抵債時(shí)作價(jià)300萬(wàn)元(含增值稅，下同)，轉(zhuǎn)讓款價(jià)稅合計(jì)金額480萬(wàn)元。寫(xiě)字樓B是在2016年3月自建取得，自建原價(jià)300萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓款價(jià)稅合計(jì)金額480萬(wàn)元，兩棟寫(xiě)字樓該納稅人均選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 要求:計(jì)算該納稅人就寫(xiě)字樓A和寫(xiě)字樓B在不動(dòng)產(chǎn)所在地應(yīng)預(yù)繳的稅款以及在機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)補(bǔ)繳的稅款。分別計(jì)算上述業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)甲企業(yè)在B省應(yīng)預(yù)繳的增值稅以及在 A省應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅
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你好，稍等看下內(nèi)容先
2024 03/30 12:54
王曉曉老師 
2024 03/30 12:58
業(yè)務(wù)1預(yù)繳(480-300)/(1+5%)*5%=8.57，業(yè)務(wù)2預(yù)繳480/1.05*5%=22.86
84784954 
2024 03/30 13:14
補(bǔ)繳嘞，我感覺(jué)我無(wú)法從題中或缺，補(bǔ)交的條件
王曉曉老師
2024 03/30 13:16
是的，就是在申報(bào)地還要申報(bào)，但因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅，所以補(bǔ)繳金額是0
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