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這個圖片橘黃色圈出來的內容是銷項余額減去進項余額剩下的數(shù)字嗎？
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您好，對的，就是這個意思的
2024 04/01 23:22
84784962 
2024 04/01 23:23
未轉出要不要算進去？附加稅要不要算進去？
小鎖老師 
2024 04/01 23:23
您好，未轉出不需要，附加算
84784962
2024 04/01 23:24
未交增值稅算嗎
84784962
2024 04/01 23:24
個人所得稅算嗎
84784962
2024 04/01 23:25
附加稅基本都是平的余額為零加不加無所謂，但是個人所得稅余額要算進去嗎？這家公司年初的小規(guī)模納稅人的時候還有小規(guī)模的增值稅余額要算進去嗎
小鎖老師
2024 04/01 23:26
嗯對，未交不需要，個稅也不需要
84784962
2024 04/01 23:30
進項余額在貸方513549.16，銷項一般納稅人的余額在貸方1021676.03，是不是就是1021676.03減去513549.16=508126.87，之前小規(guī)模剩下的銷項貸方還有8497.4要加上年初小規(guī)模時候都銷項稅嗎？508126.87+8497.4=516624.27嗎？
小鎖老師
2024 04/01 23:37
嗯對，這個的話，是要加上這個年初的銷項稅，這個理解沒錯
84784962
2024 04/02 07:26
假如年初貸方有2022年還是小規(guī)模的8000元小規(guī)模增值稅遺留，這8000不發(fā)生再2023年，要不要加上？還是
小鎖老師
2024 04/02 21:11
您好，如果不在發(fā)生的話，是需要加上的，這個部分
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