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老師我們是電商，給供貨商先預(yù)付五萬，每月買出多少按成本價從五萬里面慢慢扣除，下月對方開普票大概一萬，都是小規(guī)模，預(yù)付時，本月收到成本發(fā)票時，做成本時該怎么做賬，
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借預(yù)付賬款，貸，銀行存款，
借，庫存商品，貸，預(yù)付賬款，
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。沒有消費的掛的預(yù)付賬款。
2024 04/02 15:11
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2024 04/02 15:15
小規(guī)模每個季度末要計提那些，除了工資，怎么做賬，我看了課程，怎么沒有工會經(jīng)費，水利基金，印花稅那些。這些每個季度末計提還是月末計提，
郭老師 
2024 04/02 15:18
哦，需要計提工資，借管理費用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬，工資根據(jù)收益部門來就行
然后，折舊借管理費用等貸累計折舊，
借管理費用貸累計攤銷、長期待攤費用。這個是攤銷的。
郭老師
2024 04/02 15:18
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面，你去看下，你有工會經(jīng)費、水利建設(shè)的吧。
印花稅根據(jù)稅目來，不是所有的業(yè)務(wù)都有。
郭老師
2024 04/02 15:19
借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費，城建稅、地方教育教育附加、水利建設(shè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等
84784948
2024 04/02 15:22
這些老師
84784948
2024 04/02 15:22
謝謝老師，打錯字了
郭老師
2024 04/02 15:23
不用客氣，工作愉快。
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