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老師你好，我想請問下，我們以前的房租交了3萬多押金掛賬應(yīng)收，然后應(yīng)付掛了一個6萬多應(yīng)付，我兩個應(yīng)收沖應(yīng)付后，為什么科目余額表里面還掛起這個3萬多押金，是不是應(yīng)收應(yīng)付？要分開做賬還是？
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最好是分開你這樣能看清楚。
2024 04/03 14:42
84785030 
2024 04/03 15:21
我分開做的話我直接做折讓可以？
84785030
2024 04/03 15:22
我主要想把科目余額表里面的其他應(yīng)收沖了
玲老師 
2024 04/03 15:24
我建議你分開你這樣能看清楚哪些是應(yīng)收的，哪些是應(yīng)付的？實際工作中是坐一起也行，最主要是自己能分清楚。
84785030
2024 04/03 16:32
我想知道的是我的應(yīng)收應(yīng)付平賬了，科目余額表里面的是不是要重新填寫憑證沖賬。
玲老師
2024 04/03 16:36
你要是沖平了沒有余額，那就就把押金這個單獨補(bǔ)一個分錄。
玲老師
2024 04/03 16:36
把3萬租金計入其他應(yīng)收款補(bǔ)一個分錄。
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