問題已解決

找郭老師，請(qǐng)問上年末有虧損，但是年報(bào)沒有申報(bào)，本年第一季度有盈利，如果不先報(bào)年報(bào)，第一季度是不是就得交所得稅了？如果年報(bào)在本月先申報(bào)，后報(bào)季報(bào)，那雖然季報(bào)有盈利，但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，是嗎？這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了？

84784968| 提問時(shí)間：2024 04/03 15:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的沒錯(cuò)的 就是您上面說的這個(gè)意思
2024 04/03 15:28
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