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老師好，建筑勞務(wù)公司23年11月份異地施工預(yù)繳所得稅380元.23年全年虧損，如果匯算清繳業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增繳納所得稅500元.預(yù)繳的所得稅我沒有計入所得稅費用，記在資產(chǎn)負(fù)在表應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)可以嗎
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你好，這個是可以的呢
2024 04/03 21:35
84785046 
2024 04/03 22:37
還有老師，24年我把預(yù)繳的所得稅記到了所得稅費用科目，貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，24年1.3月份預(yù)繳了所得稅3500元.利潤表中怎么體現(xiàn)預(yù)繳的所得稅謝謝老師
小小霞老師 
2024 04/04 10:38
你這邊有計提，然后有繳納，在利潤表所得稅費用那里會有體現(xiàn)
84785046
2024 04/04 11:21
老師把預(yù)繳的所得稅填在利潤表減所得稅費用嗎，如果1季度盈利那么預(yù)繳的所得稅怎么抵減應(yīng)繳的所得稅呢
小小霞老師
2024 04/04 19:51
老師會把預(yù)繳的所得稅填在利潤表減所得稅費用中。因為預(yù)繳企業(yè)所得稅是企業(yè)提前繳納的一部分所得稅，這會在企業(yè)的所得稅費用中減少相應(yīng)的金額。換句話說，預(yù)繳企業(yè)所得稅是企業(yè)在稅前利潤中的一項支出，這會增加企業(yè)的營業(yè)成本，但會減少所得稅費用。
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