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老師，企業(yè)所得稅上季度盈利本季度虧損，怎么計(jì)提本季度所得稅？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/04 15:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，所得稅是全年累計(jì)預(yù)交， 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2024 04/04 15:40
84784969
2024 04/04 15:44
怎么做所得稅會(huì)計(jì)分錄呢？上季度多預(yù)交了，本季度虧損不用交
家權(quán)老師
2024 04/04 15:45
本季度不用再計(jì)提折舊就是了
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