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老師您好，我們公司補交了去年的印花稅及滯納金，我記賬做在以前年度損益調(diào)整了，請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目？用這個科目有什么注意事項嗎
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借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交調(diào)減
2024 04/05 13:36
84784970 
2024 04/05 13:37
請問這個結(jié)轉(zhuǎn)是賬套自己生成還是自己手動結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2024 04/05 13:39
自己手動來結(jié)轉(zhuǎn)的
84784970
2024 04/05 13:43
請問老師，用以前年度損益調(diào)整這個科目影響當(dāng)期利潤嗎？需要調(diào)整利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
2024 04/05 13:44
不影響的，不需要調(diào)整的。
84784970
2024 04/05 13:50
老師您好，我月末結(jié)轉(zhuǎn)后，出來的利潤表，凈利潤減去了以前年度損益調(diào)整的金額，請問為什么利潤表會減去這塊
郭老師
2024 04/05 13:51
凈利潤是當(dāng)年的，他不會減去以前年度損益調(diào)整的。
84784970
2024 04/05 13:54
老師您好，這是我剛出來的利潤表，上面減去了以前年度損益調(diào)整，請問我哪里弄錯了
郭老師
2024 04/05 13:55
你好，你這個是很早以前的制度類作賬的吧？你去看一下你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表里面有這個吧。
84784970
2024 04/05 13:57
老師這個利潤表是我們公司財務(wù)軟件出的，我想問一下這個利潤表能手動改嗎
郭老師
2024 04/05 13:58
可以修改
這個不要填寫
84784970
2024 04/05 13:59
你的意思是報稅的時候不要填寫以前年度損益調(diào)整的金額對嗎
郭老師
2024 04/05 13:59
對的，是這個意思的。
84784970
2024 04/05 14:02
老師您好，請問以前年度損益調(diào)整的金額會在利潤表中出現(xiàn)，是因為賬套的事還是我哪里弄錯了？
郭老師
2024 04/05 14:03
你好，我上面回復(fù)你的，你應(yīng)該去查一下，你用的是哪一個準(zhǔn)則做賬。
郭老師
2024 04/05 14:04
還有可能你就是用的制度類的來做賬
我們是準(zhǔn)則的根本沒有這個
郭老師
2024 04/05 14:04
建議你去稅務(wù)局你申報的利潤表里面看一下，有這個以前年度損益調(diào)整嗎？
84784970
2024 04/05 14:11
我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，請問在這個會計準(zhǔn)則下，以前年度損益調(diào)整是這樣做嗎
郭老師
2024 04/05 14:13
好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則都沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784970
2024 04/05 14:14
那在小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，我不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個科目對嗎
郭老師
2024 04/05 14:15
對的是的，很正確的，是這么理解，是這么做的。
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