問(wèn)題已解決

老師你好，我科目余額表里面掛有28000元，我要想把這28000元沖了，我怎么填寫(xiě)憑證

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/05 17:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)科目掛有28000元 什么原因要沖掉？
2024 04/05 17:51
84785030
2024 04/05 17:53
以前掛的其他應(yīng)收庫(kù)房押金，現(xiàn)在收不回來(lái)了，
bamboo老師
2024 04/05 17:54
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收庫(kù)房押金
84785030
2024 04/05 17:58
還涉及到一個(gè)問(wèn)題我們欠他們房租6萬(wàn)多也不用付了，應(yīng)付掛了6萬(wàn)多元，應(yīng)收掛28000元，我先兩個(gè)相互應(yīng)收沖應(yīng)付，然后做收入單平賬，這樣應(yīng)付和應(yīng)收沖完了，但是科目余額表里面，我填寫(xiě)憑證借：營(yíng)業(yè)外支出28000，貸其他應(yīng)收-押金28000元，但是這個(gè)又影響到利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，所以我不知道是不是那步弄錯(cuò)了，還是這個(gè)方式直接是錯(cuò)的
bamboo老師
2024 04/05 17:59
最終會(huì)影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù) 肯定的啊 因?yàn)樯婕暗綋p益科目
84785030
2024 04/05 18:04
但是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)要和科目余額表里面的本年利潤(rùn)一致啊
bamboo老師
2024 04/05 18:05
您做了后? 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)要和科目余額表里面的本年利潤(rùn)不一致嘛 請(qǐng)問(wèn)您前面怎么寫(xiě)的分錄？
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~