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問題已解決
老師，供應商開了專票過來，出納沒有付款沒有付到對方的對工賬戶，而是付了發(fā)票上的收款人，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：庫存商品
應交稅費
貸：銀行存款
2024 04/06 09:55
84784991 
2024 04/06 10:02
之前已經做了公司名字的應付賬款了，也可以按您說的這樣做嗎？
小菲老師 
2024 04/06 10:03
同學，你好
借：應付賬款
貸：銀行存款
84784991
2024 04/06 10:06
應付賬款做的是公司名字，付款付的是個人名字沒問題嗎？
小菲老師
2024 04/06 10:07
同學，你好
寫說明，沒關系的
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