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老師您好:小規(guī)模納稅人，第一季度開專票收入221138.62，普票收入9801.98，這個(gè)季度交多少增值稅

84785010| 提問時(shí)間：2024 04/06 21:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你的專票開的是幾個(gè)點(diǎn)，這個(gè)收入都是不含稅金額是嗎？
2024 04/06 21:37
84785010
2024 04/06 21:38
1%的，不含稅收入
王曉曉老師
2024 04/06 21:40
你這收入合計(jì)沒超30萬，221138.62+9801.98=230940.6，所以普票部分免稅，專票部分交稅，金額是221138.62*1%=2211.3862
84785010
2024 04/06 21:42
提取的數(shù)據(jù)是這樣的
84785010
2024 04/06 21:43
這個(gè)9801.98是不應(yīng)該填到第10行第二列
王曉曉老師
2024 04/06 21:44
這個(gè)跟你說的是一樣的，稅金呢
84785010
2024 04/06 21:45
沒有稅金
84785010
2024 04/06 21:46
是不要填附表一
王曉曉老師
2024 04/06 21:48
怎么會沒有稅金，奇怪，專票不免稅的呀
84785010
2024 04/06 21:50
是的，怎么提不到數(shù)據(jù)
84785010
2024 04/06 21:51
這個(gè)表還需要填報(bào)嗎
王曉曉老師
2024 04/06 21:58
這個(gè)不需要填的了呢
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