問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳時(shí)，年報(bào)是盈利的，所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的，盈利部分彌補(bǔ)以前年度虧損，專管員說(shuō)預(yù)交的所得稅不退稅，在調(diào)整扣除的表里，我怎么填寫(xiě)？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 08:07
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這得問(wèn)下專管員，看下讓怎么調(diào)。
2024 04/07 08:09
84785011
2024 04/07 08:09
專管員說(shuō)加大成本
張曉慶老師
2024 04/07 08:15
你好，那再問(wèn)下，具體填到哪？是直接加到成本里？還是在扣除類--其他里加上呢
84785011
2024 04/07 08:21
如果在扣除累里填寫(xiě)，帳載金額，稅法金額，調(diào)增，調(diào)減，填到哪里
張曉慶老師
2024 04/07 08:22
你好，填在稅法金額，這樣扣除類增加，相當(dāng)于調(diào)減應(yīng)納稅所得額。
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