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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年應(yīng)放到管理費(fèi)用—員工工資，放到了管理費(fèi)用辦公費(fèi)，這個(gè)該什么調(diào)整？
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你好！這個(gè)你可以匯算清繳填入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目就行。不用做憑證修改
2024 04/07 09:36
84784988 
2024 04/07 09:37
已經(jīng)匯算清繳了，沒有填入相應(yīng)的科目，這樣子我憑證還要做相應(yīng)的處理嗎？
宋生老師 
2024 04/07 09:42
你好！不用了，就這樣了。因?yàn)槎际枪芾碣M(fèi)用，而且不用稅費(fèi)調(diào)整
84784988
2024 04/07 09:43
但是要是我想在賬上調(diào)整啥弄？
宋生老師
2024 04/07 09:44
你好！你可以借以前年度損益調(diào)整-辦公費(fèi) ，貸以前年度損益調(diào)整-工資
84784988
2024 04/07 09:49
好的
，謝謝老師
宋生老師
2024 04/07 09:52
你好，不用客氣的人。
84784988
2024 04/07 09:52
老師。你的分錄是反了嗎？
宋生老師
2024 04/07 09:55
你好！嗯，看了下，如果寫正數(shù)的話，是反了
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