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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn)稅率，我這里填1個(gè)點(diǎn)對(duì)吧，要是3個(gè)點(diǎn)的話(huà)，就填3個(gè)點(diǎn)這里，對(duì)嗎
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您好，您這圖片是哪張表沒(méi)看出來(lái)？然后咱們有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)？
2024 04/07 09:36
84785004 
2024 04/07 09:37
表是增值稅，超了30萬(wàn)了
玲老師 
2024 04/07 09:38
超過(guò)30萬(wàn)了你就填寫(xiě)要是增值稅專(zhuān)用發(fā)票就第1行和第2行要是普通發(fā)票就第1行和第3行。
開(kāi)3%專(zhuān)票沒(méi)有減免開(kāi)1%的有減免2%填寫(xiě)減免表。
84785004
2024 04/07 09:48
我是超30萬(wàn)了，但是開(kāi)的普票1個(gè)點(diǎn)，我該咋個(gè)填
玲老師
2024 04/07 09:49
我上面已經(jīng)回復(fù)你了，具體填寫(xiě)哪個(gè)表哪個(gè)行？看到回復(fù)沒(méi)有？
84785004
2024 04/07 09:53
第一行點(diǎn)開(kāi)就出現(xiàn)，我該填1那還是3那
玲老師
2024 04/07 09:54
這個(gè)是專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票？稅率是1%的對(duì)吧？
84785004
2024 04/07 10:04
前面都說(shuō)了啦，表是增值稅，超了30萬(wàn)
玲老師
2024 04/07 10:07
要是普通發(fā)票就填寫(xiě)第1行和第3行不含稅銷(xiāo)售額。
要是專(zhuān)用發(fā)票第1行第2行不含稅銷(xiāo)售額。
減免的2%填寫(xiě)減免表。
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