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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月做的科目以前年度損益調(diào)整未把科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去，那這個怎么處理？且現(xiàn)在已經(jīng)2024年了
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那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就行了把這個科目從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2024 04/07 10:56
84784995 
2024 04/07 10:58
好的，然后發(fā)現(xiàn)12月有未結(jié)轉(zhuǎn)的不需要繳納的增值稅，那還是用以前年度損益調(diào)整去調(diào)整。那是不是也是在做這邊分錄的當(dāng)月同時結(jié)轉(zhuǎn) 到利潤分配未分配利潤那邊去嗎？
玲老師 
2024 04/07 11:01
是的，處理是一樣的，最終都是結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤。
84784995
2024 04/07 11:04
那當(dāng)月調(diào)整，就當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
玲老師
2024 04/07 11:05
的這個時間點是對的。
84784995
2024 04/07 11:08
好的，謝謝老師
玲老師
2024 04/07 11:10
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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