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代賬公司給過(guò)來(lái)的存貨是0，沒有

那你們有沒有欠款？銀行存款余額對(duì)嗎？去查一下他當(dāng)時(shí)多做了哪一個(gè)？

有欠款，銀行存款余額是對(duì)上的，老師這是代賬那邊做的，但是庫(kù)存沒貨，應(yīng)付賬款下暫估余額還50多萬(wàn)呢，怎么處理好呢？

暫估的成本 你們有發(fā)票嗎

之前他暫估的成本現(xiàn)在有沒有發(fā)票了

老師，她這幾張圖哪個(gè)是暫估的成本分錄呢？最后這張圖是2023年12月份的分錄，我發(fā)給你的分錄后面沒看見賬里附上發(fā)票原始憑證啥也沒有

后面這兩張不都是嗎？

就是因?yàn)橛杏囝~ 才沒有發(fā)票

老師你不是問(wèn)我有沒有發(fā)票嗎？目前我沒看到有購(gòu)進(jìn)這么大額的發(fā)票，

暫估繼續(xù)掛著 以后有發(fā)票沖

不想掛著借應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

老師，關(guān)鍵是3月有銷售貨物收入，和研發(fā)服務(wù)收入，庫(kù)存還沒有，咋結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

暫估的呀，關(guān)鍵就在這里呀 倒數(shù)第二個(gè)憑證，不是嗎？