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問(wèn)題已解決
老師，我們廠里就是賣貨給我們的供應(yīng)商給了我們一萬(wàn)裝修補(bǔ)貼，我們拿到錢是不是做在營(yíng)業(yè)外收入？然后這個(gè)錢我們后期按照分店的業(yè)績(jī)，可能會(huì)按幾年給分店！那我其他應(yīng)付款要填一萬(wàn)嗎？還是不填等例如明年要給這個(gè)分店了。我直接做在營(yíng)業(yè)外支出，和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)？因?yàn)楹拓浛顩]關(guān)系
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你好。你們是代收代付的業(yè)務(wù)嗎
2024 04/07 14:53
84784978 
2024 04/07 14:54
這個(gè)是分店裝修的錢，分店自己出的，廠里是先給我們，但是我們會(huì)按業(yè)績(jī)來(lái)看，如果分店沒完成可能會(huì)打折，也可能分幾年分給分店
郭老師 
2024 04/07 14:55
你好，那就做營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。
84784978
2024 04/07 14:55
那我也不要做到其他應(yīng)付款了 是吧
郭老師
2024 04/07 14:55
對(duì)的是的，不用做的。
84784978
2024 04/07 14:56
那還有問(wèn)題，我們收到了保證金 ，例如也是1萬(wàn) ，那我這個(gè)要寫在其他應(yīng)付款了吧 ，這個(gè)確定以后不合作要退給分店的
郭老師
2024 04/07 14:58
收到的A退給A是嗎？如果是的話，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，A支付出去，做相反的。
84784978
2024 04/07 14:59
是的保證金是，我們不合作了 ，確定要退給對(duì)方的 ，
郭老師
2024 04/07 15:01
好，那就按照上面的來(lái)做。
84784978
2024 04/07 15:03
老師啊，之前財(cái)務(wù)是收到一萬(wàn)裝修補(bǔ)貼，營(yíng)業(yè)外收入也寄了一萬(wàn)，其他應(yīng)付款也寄了一萬(wàn)
郭老師
2024 04/07 15:04
你好，那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)就可以。
84784978
2024 04/07 15:06
那老師 ，他之前都是例如收到廠里一萬(wàn) ，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入 1萬(wàn)，其他應(yīng)付款（預(yù)計(jì)負(fù)債）記1萬(wàn) ，那我這個(gè)月咋改
郭老師
2024 04/07 15:09
借其他應(yīng)付款貸、營(yíng)業(yè)外收入。
84784978
2024 04/07 15:10
營(yíng)業(yè)外收入之前她都寄過(guò)了呢！當(dāng)月收到廠里給的一萬(wàn)，她同步記入營(yíng)業(yè)外收入和其他應(yīng)付款（預(yù)計(jì)負(fù)債）1萬(wàn)
郭老師
2024 04/07 15:11
好借方是哪個(gè)科目的？
84784978
2024 04/07 15:13
老師 我們不做科目 ，這個(gè)內(nèi)賬報(bào)表就是按每個(gè)科目的余額 按流水賬直接填的，所以我也看不出來(lái)借貸 ，反正我理解她的意思就是當(dāng)月收到了1萬(wàn)，然后其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債就是 我們欠分店1萬(wàn)
郭老師
2024 04/07 15:14
哦，那你就是多做了1萬(wàn)，是這個(gè)意思吧。
郭老師
2024 04/07 15:14
如果是的話，你得把它刪除了不就行紅沖什么什么業(yè)務(wù)。
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