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老師！我一個公司2個賬戶，一個中行，一個建行，原來都是分開做賬，申報財務(wù)報表是合并一塊的，現(xiàn)在想把這2個賬套合并一塊，現(xiàn)在問題是中行未分配利潤、銀行存款、短期借款都有余額，不想要中行這個賬套了。是手工賬
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你好，正確的里面是有余額嗎？
2024 04/07 16:55
84785022 
2024 04/07 16:56
建行和中行都是正確的，中行這個只是貸款用的，平常就是扣扣貸款利息
郭老師 
2024 04/07 16:57
你好，那你實(shí)際本金還有沒支付的嗎？
84785022
2024 04/07 16:57
24年我想合并一塊，怎么合并，原來銀行的本年利潤都是分開的
84785022
2024 04/07 16:58
對，中行貸款的本金還沒到時間呢？現(xiàn)在就是每月扣利息
郭老師
2024 04/07 17:00
好，你們之間有業(yè)務(wù)嗎？如果沒有業(yè)務(wù)的話，加起來就可以的。比如中行未分配利潤是100，建行未分配利潤20，那合計(jì)起來就是120短期借款的也是兩個企業(yè)合并在一塊兒。
84785022
2024 04/07 17:01
老師，都是一個企業(yè)，開了2個戶，1個中行，一個建行。中行是因?yàn)橘J款才開的。
郭老師
2024 04/07 17:02
單純的相加起來就可以。
84785022
2024 04/07 17:03
還用做憑證嗎？直接在賬上調(diào)過來就行，那中行賬套上余額不會平呀
郭老師
2024 04/07 17:05
你好，不需要的
不需要
84785022
2024 04/07 17:06
中行那個賬套留著，有余額也沒事，稅局查賬也沒事對嗎？
郭老師
2024 04/07 17:07
是的對的，是這個意思的。
84785022
2024 04/07 17:08
那我24年初就把23年底的余額直接調(diào)過來，以后就記這一個就可以了對嗎
郭老師
2024 04/07 17:09
都正常交稅了嗎
如果是的話，期初不要修改，只修改期末。
84785022
2024 04/07 17:09
老師！銀行明細(xì)賬就按銀行存款-建行，銀行存款-中行這樣記對嗎？那總賬還分中行、建行嗎
郭老師
2024 04/07 17:10
你好
分分開的還是分明細(xì)。
84785022
2024 04/07 17:14
老師！你看我總賬都是這樣記得，按你說的能分開就分開，是不是我不改也行呀
郭老師
2024 04/07 17:17
需要修改，要不你怎么知道哪個銀行賬戶有多少錢？萬一你余額不一致了，你怎么查哪個賬戶支付了哪10期？
84785022
2024 04/07 17:18
老師！我現(xiàn)在就是每個銀行分開記的賬，你看看我上邊發(fā)給你的總賬都是分著的
郭老師
2024 04/07 17:20
總賬和明細(xì)賬最好都分開。
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