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在企業(yè)會計制度中，我公司是一般納稅人，是季度申報財務報表的。然，申報年度財務報表中，本月數？如何填寫？是填寫12月份數？還是填寫：10-12月份數？還是填寫：1-12月份數呢？
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一到十二月份的累計
2024 04/07 19:54
84785026 
2024 04/07 19:58
年度財務報表利潤表中的本月數：1-12月份的累計數填寫，本年累計數，也就自動生成跟本月數一樣了。那就兩欄的數據一樣咯，對嗎？
郭老師 
2024 04/07 19:58
啊對的，是這么做的。
84785026
2024 04/07 20:06
那請問;企業(yè)所得稅年度申報表中A1050505表 職工薪酬支出及納稅調整明細表中：工資薪金支出：是按申報個稅匯總表 合計數填寫？還是按：賬面 計提數 填寫呢？
郭老師
2024 04/07 20:08
你好，你計提的和申報不一樣嗎
郭老師
2024 04/07 20:08
賬載金額是你賬上計提的，實際金額和稅收金額是支付的，只要匯算清繳之前已經支付出去了就可以。
84785026
2024 04/07 20:14
一樣的，謝謝老師。我卻以為需跟：申報個稅匯總表一樣，那就出現了時間差了。但如果在匯繳之前支付完成的話，那就是對了。
郭老師
2024 04/07 20:18
填寫一樣的，不需要調整。
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