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B單位在2023年12月份給A單位開具一張1320元的專票，2024年B單位告知開票主體錯(cuò)誤，公司未經(jīng)營發(fā)票上開的商品，A單位已抵扣入賬，如果配合B單位沖紅，A單位的賬務(wù)應(yīng)該如何處理

84785027| 提問時(shí)間：2024 04/08 10:58
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冉老師
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你好，同學(xué) A單位只需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可的 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 04/08 10:59
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