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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)幫忙分析下，，我看不懂，18欄的本期應(yīng)納稅額減征額12995.16元怎么算出來(lái)的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，把減免稅那張表傳上來(lái)看一下
2024 04/08 11:19
84784958 
2024 04/08 11:22
請(qǐng)幫忙看看，謝謝！
桂龍老師 
2024 04/08 11:31
同學(xué)，你好，從減免這張表能看出，12995.16這個(gè)數(shù)，是減免的增值稅
本來(lái)應(yīng)該是按照3%的稅率征收增值稅，減免2%，
比如含稅總價(jià)是120000
3%的增值稅=120000/1.03*0.03=3495.14
按照1%征收的增值稅=120000/1.01*0.01=1188.12
減免的增值稅=3495.14-1188.12=2307.02
你按照這個(gè)邏輯，找數(shù)據(jù)算一下
84784958
2024 04/08 11:55
老師可以再追問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嗎？都是關(guān)于這個(gè)申報(bào)表的
桂龍老師
2024 04/08 11:56
問(wèn)吧，同學(xué)你好，你問(wèn)吧
84784958
2024 04/08 12:00
這是我統(tǒng)計(jì)的第一季度開(kāi)票情況，跟實(shí)際申報(bào)表要交的增值稅稅有差距。
桂龍老師
2024 04/08 12:04
數(shù)據(jù)你要自己核對(duì)的哦，不熟悉你公司發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，我也不好給你判斷。
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