問(wèn)題已解決

本月的需要繳納的銷項(xiàng)，次月繳納，，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 11:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是一般納稅人嗎？
2024 04/09 11:13
84784995
2024 04/09 11:22
前半年是小規(guī)模納稅人，后半年是一般納稅人
東老師
2024 04/09 11:23
小規(guī)模納稅人是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
東老師
2024 04/09 11:23
一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784995
2024 04/09 11:23
小規(guī)模納稅人是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？一般納稅人是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)，抵扣不完還需要繳稅的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2024 04/09 11:24
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額就是差額在借方未交增值稅
84784995
2024 04/09 11:27
小規(guī)模納稅人，本月的銷項(xiàng)，不結(jié)轉(zhuǎn)，次月繳納稅，，寫(xiě)應(yīng)，交增值稅，銷項(xiàng)稅額嗎
東老師
2024 04/09 11:27
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這么做的
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