00:09:57
当前位置：财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
更正2023年的分錄，銀行存款調(diào)整，怎么寫，少做了付款的憑證
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借方科目是損益還是往來科目呀
2024 04/09 11:34
84784975 
2024 04/09 11:36
是往來，應(yīng)付賬款
廖君老師 
2024 04/09 11:39
哦哦，這個(gè)太好了，就是原來的分錄
借：應(yīng)付? 貸：銀行(zhòng)n銀行這個(gè)科目不是損益也不用未分配利潤來調(diào)的，我們要開賬到23年12月，審計(jì)時(shí)我們余額和銀行對不上不行的
84784975
2024 04/09 11:42
就是說要反結(jié)賬到2023年12月再改嗎，是個(gè)一般戶
84784975
2024 04/09 11:44
一般戶還是對的上，也就是說，銀行存款總的是對的，就是下面二級科目的銀行存款有調(diào)整，這樣不影響審計(jì)吧
廖君老師
2024 04/09 11:46
哦哦，不影響審計(jì)，這個(gè)呀那我們就在24年做個(gè)科目間的調(diào)整分錄就好了哇
借貸都是銀行科目，只是末級科目不一樣的
84784975
2024 04/09 14:47
那就不用管了是吧，現(xiàn)在調(diào)整就行
廖君老師
2024 04/09 14:48
您好，是的，只要調(diào)整就行
阅读 1981
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
