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怎么系統(tǒng)自動彌補(bǔ)以前年度虧損是3291.04，還有符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅那一欄我填多少

84784978| 提問時間：2024 04/09 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，因?yàn)槟愕睦麧櫴?291.04，你只能彌補(bǔ)這些虧損， 小型微利企業(yè)減免明細(xì)表這里填寫的是0，因?yàn)槟銌挝粵]有利潤了。
2024 04/09 18:40
84784978
2024 04/09 18:40
那我24年1季度可以彌補(bǔ)多少的虧損
郭老師
2024 04/09 18:43
你以后允許彌補(bǔ)的虧損是，67444.02-3291.04。
84784978
2024 04/09 18:46
意思我24年第1季度彌補(bǔ)以前年度虧損一欄可以填64152.98，是嗎？
郭老師
2024 04/09 18:47
你的利潤有這些嗎？如果你的利潤大于這些的話，是填寫這些，如果是小于的話，只能是你利潤的金額。
84784978
2024 04/09 18:51
第九欄是填64158.98，還是填7904.22
84784978
2024 04/09 18:51
我在申報24年第一季度的所得稅
84784978
2024 04/09 18:52
我要是不用以前的虧損，這個季度要交稅
郭老師
2024 04/09 18:53
67444.02-3291.04 填寫這個金額的。這里自動填寫，你手動填寫不了。
84784978
2024 04/09 18:56
意思我提交了23年度的匯算清繳，我申報24年1季度的所得稅，第九欄會自動帶出來減:彌補(bǔ)以前年度虧損64152.98？
郭老師
2024 04/09 18:58
你好是的對的會的
84784978
2024 04/09 19:09
老師，這個怎么得來的
84784978
2024 04/09 19:09
18,786.29怎么算出來的
郭老師
2024 04/09 19:10
實(shí)際的利潤乘以20%，按照這個來算的。
84784978
2024 04/09 19:14
老師，小規(guī)模取得成本票，計入主營業(yè)務(wù)成本科目是按取得成本票的含稅價錄入嗎
84784978
2024 04/09 19:16
怎么我還是要交稅，原先7000多，現(xiàn)在要交4000多
郭老師
2024 04/09 19:17
是的對的，因?yàn)槟阌欣麧櫻剑枰欢悺?/div>
84784978
2024 04/09 19:18
小規(guī)模取得成本票，計入主營業(yè)務(wù)成本科目是按取得成本票的含稅價錄入嗎
郭老師
2024 04/09 19:28
是的，價稅合計上面回復(fù)了
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