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小規(guī)模開具專票減免的附加稅，企業(yè)所得稅用什么科目？

84784999| 提問時(shí)間：2024 04/09 18:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！這個你不用做，直接按應(yīng)交的計(jì)提就好
2024 04/09 18:45
84784999
2024 04/09 18:54
如果23年第四季已按未減免前的計(jì)提并報(bào)了年報(bào)呢？
宋生老師
2024 04/09 18:55
你好！要去更正申報(bào)年報(bào)。補(bǔ)稅
84784999
2024 04/09 19:07
不可以在今年計(jì)入"營業(yè)外收入”嗎？附加稅是減半征收的
宋生老師
2024 04/09 19:09
你好！操作沒問題，就看稅務(wù)局的態(tài)度了
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