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郭老師，固定資產折舊提取完了，匯算清繳用填報嗎？
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你好，如果沒有處置還在使用，就需要填寫的?
2024 04/09 19:23
84784979 
2024 04/10 08:10
那本年折舊沒有金額的，后邊就給調增了呀，老師
鄒老師 
2024 04/10 08:11
你好，為什么就調增了呢
84784979
2024 04/10 08:12
不是我，是匯算表自動的
鄒老師
2024 04/10 08:12
你好，那說明你匯算清繳的數(shù)據(jù)填寫有誤
本年折舊沒有金額，那賬載金額的折舊和稅收金額的折舊都是0，根本不需要調增的?
84784979
2024 04/10 08:13
比如，有在折舊的，有折舊完了的，匯算折舊時，我怎么填報，請老師具體指導
鄒老師
2024 04/10 08:13
你好，當年會計上計提了多少折舊，在賬載金額和稅收金額里面填寫相同的折舊金額就是了
84784979
2024 04/10 08:14
那原值呢？折舊完的，在折舊的都填報嗎
鄒老師
2024 04/10 08:15
你好，沒有處置，那原值就是初始入賬金額
84784979
2024 04/10 08:17
那不是本期的累就折舊，累計折舊包括提完折舊的嗎
鄒老師
2024 04/10 08:24
你好，本期的折舊，只需要包括本年的折舊，不需要包括之前年度的。
累計折舊，才是總的折舊金額
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