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老師請教一下，公司發(fā)工資不定時，2，3個月發(fā)下，計提我應(yīng)該每個月都要做的嗎，個稅審報是不是也要按計提的工資申報
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你好，發(fā)放的次月來申報個稅的。
2024 04/10 09:19
84784959 
2024 04/10 09:21
有時連續(xù)發(fā)放二個月就超5000了怎么辦呢
郭老師 
2024 04/10 09:21
你好，不要緊的，只要沒有跨年發(fā)工資就行。只要12月份之前發(fā)下去，他都不影響。因為他的累計扣除費用也是給他兩個月呀?，F(xiàn)在是根據(jù)年累計來算個稅的。
84784959
2024 04/10 09:25
我之前的二個月都已經(jīng)做了申報了怎么調(diào)整
郭老師
2024 04/10 09:28
你好，你可以更正給它改成0，然后也可以不修改。以后你在發(fā)放的時候你就別再重復(fù)申報了。
84784959
2024 04/10 09:54
郭老師，應(yīng)交增值稅需要計提嗎？我之前一直都沒計提的
郭老師
2024 04/10 09:54
一般納稅人還是小規(guī)模、大。
郭老師
2024 04/10 09:54
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784959
2024 04/10 09:58
二個都有的呢
郭老師
2024 04/10 09:59
一般納稅人的需要建應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，小規(guī)模的不用。
84784959
2024 04/10 10:01
我之前的都沒這么做怎么調(diào)整呢老師
郭老師
2024 04/10 10:01
你好，你那繳稅的時候怎么做的？
84784959
2024 04/10 10:03
借 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
郭老師
2024 04/10 10:05
你好，你能寫一下明細嗎？一般納稅人的。
84784959
2024 04/10 10:07
我做的很簡單，發(fā)票進來，借 庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款。 銷售出去借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額，下月初交了稅金就做一張借應(yīng)交增值稅貸銀行存款
郭老師
2024 04/10 10:11
應(yīng)交稅費沒有二級科目嗎？如果是的話補上就行了，然后再做一個就可以
郭老師
2024 04/10 10:11
然后再做一個，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費增值稅。
84784959
2024 04/10 10:17
有二級科目，借庫存商品 應(yīng)交稅費 進項稅額 貸 應(yīng)付賬款。 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅額 下月初交了稅金 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
郭老師
2024 04/10 10:17
借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借，應(yīng)交稅費未交增值稅。
貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。做這個。
84784959
2024 04/10 10:42
郭老師還有一個問題，之前增值稅進項有多，每個月有留底稅額在，我沒做憑證，現(xiàn)在留底稅額抵扣完了，結(jié)果，每個月還是按以前這個做憑證，應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
郭老師
2024 04/10 10:43
你好，當(dāng)時完整的賬務(wù)處理怎么做的？
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