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老師，我23年第四季度所得稅是在24年1月繳款的2337.62，怎么我申報企業(yè)所得稅會自動在32欄減掉2337.62
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你好，你是小微企業(yè)應(yīng)該減半？
2024 04/10 09:50
84784978 
2024 04/10 09:51
我計提23年第四季度的所得稅都是在24年1月計提的，因為之前會計結(jié)賬了
暖暖老師 
2024 04/10 09:52
應(yīng)該是減半了的緣故
84784978
2024 04/10 09:52
我是小微，我24.1繳款了23年第四季度的所得稅2337.62
前三季度都是虧損
暖暖老師
2024 04/10 09:56
那這個本年累計凈利潤是多少？
84784978
2024 04/10 09:57
這個金額是46752.32
暖暖老師
2024 04/10 09:57
那就是需要繳納這個所得稅
84784978
2024 04/10 09:57
可2337.62在1月就交了
84784978
2024 04/10 09:58
系統(tǒng)可以檢測到我1月交了23年第四季度的2337.62嗎？
暖暖老師
2024 04/10 10:00
是的，匯算清繳系統(tǒng)會帶出來這數(shù)字
84784978
2024 04/10 10:02
可我把23年12月的所得稅和工會經(jīng)費 環(huán)保稅計提在了24年1月，這可以嗎、之前會計結(jié)賬了
84784978
2024 04/10 10:04
這樣我24年第1季度會體現(xiàn)23年第四季度的所得稅和工會經(jīng)費 環(huán)保稅
84784978
2024 04/10 10:05
這要緊嗎，會對日后24年交所得稅有影響嗎
暖暖老師
2024 04/10 10:05
不妨礙的這里的了
84784978
2024 04/10 10:06
我沒聽懂
暖暖老師
2024 04/10 10:09
這個不妨礙匯算清繳時
84784978
2024 04/10 10:09
意思我24年第1季度會體現(xiàn)23年第四季度的所得稅和工會經(jīng)費 環(huán)保稅可以這樣做？也不會影響24年的所得稅？
暖暖老師
2024 04/10 10:12
是的可以的，金額不大的情況下
84784978
2024 04/10 10:13
幾千塊錢大不大
84784978
2024 04/10 10:14
所得稅、工會經(jīng)費、環(huán)保稅
84784978
2024 04/10 10:15
這張圖，上傳錯了
暖暖老師
2024 04/10 10:18
這個不影響今年的利潤的
84784978
2024 04/10 10:33
利潤分配——未分配利潤這個科目怎么計提23年第四季度的所得稅、工會經(jīng)費、環(huán)保稅
84784978
2024 04/10 10:33
我沒有以前年度損益調(diào)整
暖暖老師
2024 04/10 10:35
你小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
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