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問題已解決
您好，老師，公司有一批存貨銷售不了了，也用不了了，能怎么最好的處理掉賬上的庫存
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你好，根據(jù)你的描述，就需要做報廢處理?
2024 04/10 13:28
84784981 
2024 04/10 13:29
報廢處理不是要稅務備案才能報廢是吧，而且要提供挺多材料
鄒老師 
2024 04/10 13:30
你好，銷售不了，只能是報廢，是需要去備案的
84784981
2024 04/10 13:36
那賬上是做管理費用還是營業(yè)外支出，能稅前扣除嗎，進項需要轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2024 04/10 13:36
你好，進項需要做轉(zhuǎn)出，是計入? 營業(yè)外支出? ?科目核算，而不是管理費用?
實際發(fā)生的損失，所得稅是可以扣除的
84784981
2024 04/10 13:49
公司注銷是查近3年的賬務還是有業(yè)務的3年賬務
鄒老師
2024 04/10 13:50
你好，看你當?shù)囟惥值墓芾?，沒有統(tǒng)一規(guī)律的
84784981
2024 04/10 13:50
好的，謝謝
鄒老師
2024 04/10 13:50
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
84784981
2024 04/10 13:51
對了，進項轉(zhuǎn)出是在哪個表填寫
鄒老師
2024 04/10 13:51
你好，進項轉(zhuǎn)出是在增值稅附表二里面填寫?
84784981
2024 04/10 13:59
那在去年12月底的時候只做了成本的報廢，沒做進項轉(zhuǎn)出，這個月單獨做進項轉(zhuǎn)出可以嗎
鄒老師
2024 04/10 14:00
你好，只能是單獨補做轉(zhuǎn)出處理了?
84784981
2024 04/10 14:14
非正常損失網(wǎng)上說的是管理不善導致的霉變丟失才進項轉(zhuǎn)出，我們這種屬于嗎
鄒老師
2024 04/10 14:15
你好，你這個也不是自然災害導致的，所以是需要轉(zhuǎn)出的?
84784981
2024 04/10 14:16
好的，謝謝
鄒老師
2024 04/10 14:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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